【별지 제5호 서식의 첨부자료】

현장심사 항목 및 평가표

1. 품질 및 환경경영

심 사 항 목			배점	평점	비 고
1.1 사내표준화 및 품질경영의 추진 (2.0)	1.1.1 경영자의 경영방침 수립 여부	① 수립	1.0
		② 미수립	0
	1.1.2 경영방침의 사내적용 적절성	① 우수	0.5
		② 양호	0.4
		③ 보통	0.3
		④ 미흡	0.2
		⑤ 없음	0
	1.1.3 경영방침의 지속적 추진 및 개선	① 우수	0.5
		② 양호	0.4
		③ 보통	0.3
		④ 미흡	0.2
		⑤ 없음	0
1.2 사내표준화와 품질경영의 도입 및 확산을 위한 활동 (2.0)	1.2.1 사내표준의 자체점검 주기	① 1년 이내	1.0
		② 1～2년	0.7
		③ 2～3년	0.5
		④ 3년 이상	0.2
		⑤ 점검하지 않음	0
	1.2.2 품질경영을 위한 활동 여부	① 우수	0.5
		② 양호	0.4
		③ 보통	0.3
		④ 미흡	0.2
		⑤ 없음	0
	1.2.3 품질경영 도입 및 확산의지	① 우수	0.5
		② 양호	0.4
		③ 보통	0.3
		④ 미흡	0.2
		⑤ 없음	0
1.3 표준화 및 품질경영에 관한 교육훈련의 실시 (1.0)	1.3.1 품질관리 담당자 전문교육 (3년 주기ㆍ정기이수 교육)	① 2회 이상	0.4
		② 1회	0.2
		③ 없음	0
	1.3.2 직원의 품질경영 교육 (최근 1년간 사내 자체 교육)	① 2회 이상	0.2
		② 1회	0.1
		③ 없음	0
	1.3.3 연간 교육프로그램 계획	① 있음	0.2
		② 없음	0
	1.3.4 사내 교육자료 존재	① 있음	0.2
		② 없음	0

심 사 항 목				배점	평점	비 고
1.4 품질관리 담당자 및 전문인력 확보 (2.0)	1.4.1 품질관리 담당자 재직경력		① 5년 이상	1.0
			② 3년 이상	0.7
			③ 2년 이상	0.5
			④ 1년 이상	0.2
			⑤ 1년 미만	0
	1.4.2 품질관리 담당자 업무 이해도		① 우수	1.0
			② 양호	0.7
			③ 보통	0.5
			④ 미흡	0.2
			⑤ 불량	0
1.5 불만처리 및 경로추적 (1.0)	1.5.1 소비자 불만처리 시스템의 효율성		① 우수	0.5
			② 양호	0.4
			③ 보통	0.3
			④ 미흡	0.2
			⑤ 불량	0
	1.5.2 소비자 불만 원인 분석 및개선조치 (최근 3년 이내)		① 우수	0.5
			② 양호	0.4
			③ 보통	0.3
			④ 미흡	0.2
			⑤ 불량	0
1.6 작업환경 및 안전시설 등의 관리상태 (2.0)	1.6.1 작업환경의 청정도		① 우수	0.5
			② 양호	0.4
			③ 보통	0.3
			④ 미흡	0.2
			⑤ 불량	0
	1.6.2 직원의 안전환경	안전교육	① 실시	0.2
			② 미실시	0
		안전장비	① 우수	0.2
			② 보통	0.1
			③ 불량	0
		사고이력	① 없음	0.3
			② 1건	0.1
			③ 2건 이상	0
	1.6.3 직원의 복지환경	복지시스템 수준	① 우수	0.8
			② 양호	0.6
			③ 보통	0.4
			④ 미흡	0.2
			⑤ 불량	0
합 계				10.0

비고. 품질관리 담당자를 지정하고 있지 않은 경우, “1. 품질 및 환경경영” 항목을 0점 처리함.

2. 자재의 관리

심 사 항 목				배점	평점	비 고
2.1 자재 관리의 일반사항 (8.0)	2.1.1 자재 검사방법 규정		① 규정	2.0
			② 미규정	0
	2.1.2 회사실정 및 자재의 특성에 따른 자재 검사방법의 부합화		① 우수	2.0
			② 양호	1.5
			③ 보통	1.0
			④ 미흡	0.5
			⑤ 불량	0
	2.1.3 자재관리자의 자재검사 규정 숙지상태		① 우수	2.0
			② 양호	1.5
			③ 보통	1.0
			④ 미흡	0.5
			⑤ 불량	0
	2.1.4 자재관리자의 자재검사 및 기록 관리		① 우수	2.0
			② 보통	1.0
			③ 불량	0
2.2 재활용 원자재 관리의 적합성 (12.0)	2.2.1 GR 표준에 따른 재활용 원자재의배합비 대비 실사용률 (최소 재활용률 + α)		① +10 % 이상	3.0
			② +5 % 이상	1.5
			③ 최소비율	0
	2.2.2 재활용 원자재의 안정적 수급능력(자체 생산시설 보유 또는 약정서 및 증빙서류 확보)		① 우수	2.0
			② 양호	1.5
			③ 보통	1.0
			④ 미흡	0.5
			⑤ 불량	0
	2.2.3 재활용 원자재의 관리	표준별, 종류별 보관관리 (이물질 혼입여부 및 식별표시 포함)	① 구분	2.0
			② 미구분	0
		저장시설 상태	① 우수	2.0
			② 양호	1.5
			③ 보통	1.0
			④ 미흡	0.5
			⑤ 불량	0
		자재 선입선출의 용이성	① 용이함	1.0
			② 난해함	0
		재활용 원자재의 보관량(1일 최대출하량 기준 생산 가능량)	① 3일 이상	2.0
			② 1～3일	1.0
			③ 1일 미만	0
합 계				20.0

3. 공정 관리

심 사 항 목			배점	평점	비 고
3.1 사내표준의 준수 상태와 작업표준 이해의 적합성 (6.0)	3.1.1 공정별 관리규정의 기록․관리상태 확인 (작업방법, 작업조건, 작업상의 유의사항 등을 기술)	① 우수	2.0
		② 양호	1.5
		③ 보통	1.0
		④ 미흡	0.5
		⑤ 불량	0
	3.1.2 작업표준의 현장 비치․게시	① 현장 열람 가능	2.0
		② 사무실 이동 후 열람	1.0
		③ 열람 불가능	0
	3.1.3 작업자들의 작업표준 이해와 숙지상태	① 우수	2.0
		② 양호	1.5
		③ 보통	1.0
		④ 미흡	0.5
		⑤ 불량	0
3.2 제조설비의 품질 표준 부합화와 일상 점검 관리의 적합성 (10.0)	3.2.1 제조설비 관리 기록 (관리대장, 점검, 오일관리 등)	① 보유	2.0
		② 미보유	0
	3.2.2 관리기록 상태	① 우수	3.0
		② 양호	2.0
		③ 보통	1.0
		④ 미흡	0.5
		⑤ 불량	0
	3.2.3 사내표준과 작업표준의 부합화	① 우수	3.0
		② 양호	2.0
		③ 보통	1.0
		④ 미흡	0.5
		⑤ 불량	0
	3.2.4 공정의 자동화 상태	① 우수	2.0
		② 양호	1.5
		③ 보통	1.0
		④ 미흡	0.5
		⑤ 불량	0
3.3 제조시설 능력 및 설비기준의 적합성 (4.0)	3.3.1 제조시설의 생산능력 및 가동률	① 우수	4.0
		② 양호	3.0
		③ 보통	2.0
		④ 미흡	1.0
		⑤ 불량	0
합 계			20.0

비고. 규정된 제조설비를 모두 보유하고 있지 않은 경우, “3. 공정관리” 항목을 0점 처리함.

4. 제품의 품질 관리

심 사 항 목				배점	평점	비 고
4.1 검사방법의 적합성 및 GR 품질표준 부합화 (10.0)	4.1.1 제품 검사방법의 구체적 규정 주(1)	검사방법	① 있음	2.0
			② 없음	0
		구체성	① 우수	3.0
			② 양호	2.0
			③ 보통	1.0
			④ 미흡	0.5
			⑤ 불량	0
	4.1.2 GR 표준에 부합하는납품서의 기록상태 또는 제품의 표시상태	인증마크 사용	① 있음	2.0
			② 없음	0
		기타 기재사항 표시누락	① 없음	3.0
			② 1개	1.5
			③ 2개	1.0
			④ 3～4개	0.5
			⑤ 5개 이상	0
4.2 제품검사 실시여부 및 검사기록 활용의 적합성 (10.0)	4.2.1 자체 제품검사의 실시 및 검사 기록 보존	제품검사 (자체)	① 실시	1.5
			② 미실시	0
		기록관리 (자체)	① 우수	2.0
			② 양호	1.5
			③ 보통	1.0
			④ 미흡	0.5
			⑤ 불량	0
	4.2.2 공인시험기관 제품검사의 실시 및 검사 기록 보존	제품검사 (외부공인)	① 실시	1.5
			② 미실시	0
		기록관리 (외부공인)	① 우수	2.0
			② 양호	1.5
			③ 보통	1.0
			④ 미흡	0.5
			⑤ 불량	0
	4.2.3 공인시험기관 및 자체시험 결과의 비교 및 활용	① 우수		3.0
		② 양호		2.0
		③ 보통		1.0
		④ 미흡		0.5
		⑤ 불량		0

주(1) (로트의 구성방법, 샘플링 검사방법 및 조건, 시료방법 채취, 로트 및 시료 채취의 합부 판정기준, 불합격품 처리, 검사결과의 기록 및 데이터의 활용방법 등)

심 사 항 목			배점	평점	비 고
4.3 검사자의 관련규정 준수 및 시험결과의 적합성 (8.0)	4.3.1 시험․검사자의 관련규정 이해․숙지상태	① 우수	2.0
		② 양호	1.5
		③ 보통	1.0
		④ 미흡	0.5
		⑤ 불량	0
	4.3.2 시험기구 조작 및 시험 수행의 숙련상태	① 우수	2.0
		② 양호	1.5
		③ 보통	1.0
		④ 미흡	0.5
		⑤ 불량	0
	4.3.3 시험결과에 대한 단기 기록상태 (각 시험 항목별 최근 3개월 평균치와 비교, 허용값)	① ± 5% 한계 이내	2.0
		② ± 5% 한계 초과	1.0
		④ 기록 없음	0
	4.3.4 시험결과에 대한 장기 기록상태 (최근 3년간 각 시험결과에 대한 비교, 분석)	① 우수	2.0
		② 양호	1.5
		③ 보통	1.0
		④ 미흡	0.5
		⑤ 불량	0
4.4 시험결과의 신뢰성 향상 및 시험환경의 적절성 (2.0)	4.4.1 시험실의 환경상태	① 우수	2.0
		② 양호	1.5
		③ 보통	1.0
		④ 미흡	0.5
		⑤ 불량	0
합 계			30.0

5. 검사설비의 관리

심 사 항 목				배점	평점	비 고
5.1 시험검사 설비의 관리 규정 설정 및 실시의 적합성 (7.0)	5.1.1 GR 품질표준에 따른 시험검사 설비의 구체적인 규정 (점검항목, 주기, 방법 등)	① 우수		3.0
		② 양호		2.0
		③ 보통		1.0
		④ 미흡		0.5
		⑤ 불량		0
	5.1.2 시험․검사자의 관련 교육 이수 및 자격증 보유상태	① 보유(이수)		1.0
		② 미보유(비이수)		0
	5.1.3 관리기록 상태 (점검 및 관리대장 등)	① 우수		3.0
		② 양호		2.0
		③ 보통		1.0
		④ 미흡		0.5
		⑤ 불량		0
5.2 교정검사 주기 및 자체 유지관리 기록 준수의 적합성 (5.0)	5.2.1 자체 교정 검사주기 설정 (계측기 사용빈도 및 특성 등 회사실정 고려)	① 합리적 설정		2.0
		② 형식적 설정		1.0
		③ 미설정		0
	5.2.2 법정 교정검사 주기 또는 자체 관리기준에 의한 유지관리 기록 실시 (법정 주기 : 통상 1년)	유지기록	① 있음	1.0
			② 없음	0
		기록관리 수준	① 우수	2.0
			② 양호	1.5
			③ 보통	1.0
			④ 미흡	0.5
			⑤ 불량	0
5.3 GR 품질표준에 부합되는 검사설비의 보유 및 관리의 적합성 (8.0)	5.3.1 GR 품질표준에서 요구하는 주요 시험설비 활용 주(2)	① 모두 활용		4.0
		② 1개 미활용		3.0
		③ 2개 미활용		2.0
		④ 3～4개 미활용		1.0
		⑤ 5개 이상 미활용		0
	5.3.2 시험설비의 적절성 및 관리상태	① 우수		4.0
		② 양호		3.0
		③ 보통		2.0
		④ 미흡		1.0
		⑤ 불량		0
합 계				20.0

주(2) 규정된 시험설비를 모두 갖추었다고 하더라도 시험․검사를 전혀 실시하지 않았을 경우 또는, 해당 시험설비의 시험․검사 횟수와  설비 관리 상태, 검사자의 장비 조작 및 숙지상태에 따라 미보유로 판단할 수 있음.

비고. 규정된 시험ㆍ검사설비를 모두 보유하고 있지 않은 경우, “5. 검사설비의 관리” 항목을 0점 처리함.

6. 기타 (가산점)

: 사후관리 및 연장심사시 실시

심 사 항 목			배점	평점	비 고
6.1 우수재활용제품 품질수준 향상에 대한 의지 (5.0)	6.1.1 품질관리담당자 교육 수료여부 (최근 2년 이내)	① 전과정 수료	2.0
		② 미수료 1건	1.0
		③ 미수료 2건 이상	0
	6.1.2 기타 행사 및 교육 프로그램 참여․이수 여부 (최근 2년 이내)	① 전과정 참여	3.0
		② 비참여 1건	2.0
		③ 비참여 2건 이상	1.0
		④ 비참여 3건 이상	0
합 계			5.0

비고) 1. 심사항목에 대한 판단기준은 품목별 현장심사기준에 따름.

2. 신규 심사시에는 6. 기타(가산점) 항목을 제외하며, 평가결과 100점 만점(가산점 제외) 중 총 점수가 60점 이상일 경우, “적합”으로 처리하고 60점 미만으로 “부적합”일 경우, 제품심사(시료채취)를 실시하지 않음.

3. 정량적으로 측정하기 곤란한 심사항목(숙지상태, 역량 등)의 평가시에는 추가 랜덤샘플링(자료요청) 또는           질문을 통하여 확인 후 판단을 하며, 심사배점이 5단계로 적용되는 경우 통상적으로 우수(90% 이상), 양호           (70% 이상), 보통(50% 이상), 미흡(30% 이상), 불량(30% 미만) 기준에 적합한 점수를 부여함.

4. 품질관리 담당자 교육을 수료한 경우를 비롯하여 국가기술표준원 및 평가기관에서 개최하는 각종 행사 및 교육 프로그램을 참여․이수하는 경우, 증빙서류(수료증, 확인서 등) 제출시 최대 5점까지 가산점을 부여할 수 있음.